Navigace
Obsah
Klikací rozpočet
Rozpočet Zadní Chodov
7,33 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 161 800 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 161 800 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 027 624 Kč |
| Čerpání | 88,45 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 300 000 | 300 000 | 456 694 | 152,23 |
| Stavby | 275 000 | 275 000 | 14 544 | 5,29 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 100 000 | 100 000 | 123 541 | 123,54 |
| Nákup ostatních služeb | 84 000 | 84 000 | 60 871 | 72,47 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 75 000 | 75 000 | 80 373 | 107,16 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 46 000 | 46 000 | 31 577 | 68,65 |
| Služby školení a vzdělávání | 44 500 | 44 500 | 5 860 | 13,17 |
| Opravy a udržování | 30 000 | 30 000 | 20 568 | 68,56 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 27 000 | 27 000 | 31 050 | 115,00 |
| Cestovné | 25 000 | 25 000 | 19 619 | 78,48 |
| Ostatní osobní výdaje | 24 400 | 24 400 | 5 750 | 23,57 |
| Elektrická energie | 23 500 | 23 500 | 34 645 | 147,43 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 000 | 15 000 | 43 465 | 289,77 |
| Služby elektronických komunikací | 15 000 | 15 000 | 21 296 | 141,97 |
| Pevná paliva | 14 900 | 14 900 | 39 163 | 262,84 |
| Pohonné hmoty a maziva | 13 200 | 13 200 | 0 | 0,00 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 10 000 | 10 000 | -12 584 | -125,84 |
| Pohoštění | 7 500 | 7 500 | 11 197 | 149,29 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 7 000 | 7 000 | 4 943 | 70,61 |
| Podlimitní programové vybavení | 5 000 | 5 000 | 9 535 | 190,70 |
| Poštovní služby | 4 500 | 4 500 | 668 | 14,84 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 2 700 | 2 700 | 2 520 | 93,33 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 2 600 | 2 600 | 4 470 | 171,92 |
| Neinvestiční transfery obcím | 2 000 | 2 000 | 4 000 | 200,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Zaplacené sankce a odstupné | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Nákup kolků | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Ochranné pomůcky | 0 | 0 | 8 516 | 0,00 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 | 0 | 3 643 | 0,00 |
| Nájemné | 0 | 0 | 1 700 | 0,00 |
| Celkem | 1 161 800 | 1 161 800 | 1 027 624 | 88,45 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2021
